Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 3 | Water | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2020 | Actuele begroting 2020 | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil | Begroting 2021 | |
Lasten | 7.581 | 6.601 | 7.039 | 6.299 | 740 | 8.037 |
Baten | -1.737 | -1.025 | -1.493 | -1.315 | -178 | -938 |
Saldo van baten en lasten | 5.844 | 5.576 | 5.546 | 4.984 | 562 | 7.099 |
Stortingen reserves | 15.894 | 3.150 | 3.940 | 3.940 | 0 | 2.662 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | -2.908 | -2.750 | -5.434 | -5.018 | -416 | -6.252 |
Resultaat | 18.829 | 5.976 | 4.052 | 3.907 | 145 | 3.509 |
|---|
Toelichting
Specificatie | OD | Bedrag | V/N | Dekking | ||
Lasten | 740 | V | ||||
1 | Meekoppelkansen | 3.1.2 | 252 | V | Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen en kustontwikkeling | |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 488 | V | ||||
Baten | -178 | N | ||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ € 250.000 | -178 | N | ||||
Stortingen | 0 | |||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤€250.000 | 0 | |||||
Onttrekking | -416 | N | ||||
1 | Reserve Meekoppelkansen | 3.1.2 | -248 | N | Lasten nr. 1 | |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | -168 | N | ||||
Lasten
1. In 2020 is ingezet op het vaststellen door GS van het Ambitieprogramma Ruimtelijk Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK). De besluitvorming was voorzien voor augustus, maar doordat er met 13 partijen moest worden afgestemd, wat door de coronamaatregelen meer tijd kostte, heeft de besluitvorming over het APRK door GS plaatsgevonden op 15 december 2020. Deelnemende partijen is gevraagd in het 1e kwartaal van 2021 het APRK ook in hun bestuur of directie vast te stellen. Omdat er eerst bestuurlijke vaststelling door alle partijen van het APRK gewenst was, bleek er voor de voorbereiding van projecten in 2020 minder procesgeld ingezet te zijn dan voorzien.
Onttrekkingen reserves
1. zie Lasten nr. 1