Beleidsdoel 2.3 | In stand houden infrastructuur | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
2.3.1 | Opstellen beheerbeleid en programmeren | 374 | 1.184 | 1.001 | 183 | |
2.3.2 | OV, wegen en kunstwerken in stand houden | 85.415 | 60.228 | 49.944 | 10.284 | |
2.3.3 | Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren | 20.494 | 10.625 | 9.687 | 938 | |
2.3.4 | Beheeractiviteiten centrales uitvoeren | 145 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 106.428 | 72.037 | 60.631 | 11.405 | ||
Totaal baten | -33.764 | -4.818 | -3.767 | -1.051 | ||
Totaal saldo | 72.664 | 67.219 | 56.864 | 10.354 | ||
Storting | ||||||
2.3.2 | Resv. Groot Onderhoud Wegen | 16.689 | 17.657 | 17.657 | 0 | |
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK) | 8.574 | 18.522 | 11.281 | 7.241 | |
2.3.2 | Resv. Investeringen Kunstwerken | 7.900 | 10.205 | 10.205 | 0 | |
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | 3 | 684 | 1.225 | -541 | |
2.3.3 | Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen | 7.887 | 9.284 | 9.284 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
2.3.2 | Resv. Groot Onderhoud Wegen | -22.027 | -23.182 | -15.589 | -7.593 | |
2.3.2 | Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK) | -1.239 | -103 | -206 | 103 | |
2.3.2 | Resv. Investeringen Kunstwerken | -8.574 | -18.522 | -11.281 | -7.241 | |
2.3.3 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | -8 | 0 | -5 | 5 | |
2.3.3 | Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen | -7.851 | -8.064 | -8.530 | 466 | |
Resultaat | 74.018 | 73.700 | 70.905 | 2.795 | ||
*een positief verschil is voordelig | ||||||
