Beleidsdoel 2.1 | Bijdragen aan mobiliteit | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
2.1.1 | Mobiliteitsbeleid opstellen | 2.539 | 3.735 | 3.360 | 375 | |
2.1.2 | Mobiliteitsbeleid uitvoeren | 53.355 | 64.383 | 68.497 | -4.114 | |
Totaal lasten | 55.894 | 68.118 | 71.857 | -3.739 | ||
Totaal baten | -427 | -2.012 | -3.960 | 1.948 | ||
Totaal saldo | 55.467 | 66.106 | 67.897 | -1.791 | ||
Storting | ||||||
2.1.1 | Resv. Mobiliteitsbeleid | 655 | 655 | 655 | 0 | |
2.1.2 | Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 20.113 | 19.260 | 19.260 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
2.1.1 | Resv. Mobiliteitsbeleid | -1.124 | -1.262 | -1.074 | -188 | |
2.1.2 | Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | -52.329 | -61.892 | -61.892 | 0 | |
Resultaat | 22.782 | 22.867 | 24.846 | -1.979 | ||
*een positief verschil is voordelig | ||||||
