In de onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten met de daadwerkelijke uitgaven weergegeven.
Beheer en onderhoud meerjarig gepland (wegen) | Begroot | Besteed | Verschil |
|---|---|---|---|
A. Vervangingsinvesteringen wegen (PMO) | € 47.611.583 | € 7.437.386 | € 40.174.197 |
B. Groot onderhoud gepland | € 12.476.000 | € 5.380.532 | € 7.095.468 |
C. Projecten reserve kap. lasten VIK v/h Res. GO | € 18.419.000 | € 11.074.510 | € 7.344.490 |
D. Vast onderhoud wegen | € 5.724.000 | € 3.771.968 | € 1.952.032 |
E. Gebiedscontracten (GBC1 t/m GBC7) | € 31.335.000 | € 31.459.936 | -€ 124.936 |
F. Tunnels | € 6.250.000 | € 6.014.383 | € 235.617 |
G. DVM-areaal wegen | € 2.748.000 | € 2.704.898 | € 43.102 |
H. Planmatig onderhoud gebouwen | € 1.123.000 | € 1.116.000 | € 7.000 |
I. Correctief onderhoud gebouwen | € 209.000 | € 236.000 | -€ 27.000 |
Totaal onderhoud kapitaalgoederen | € 125.895.583 | € 69.195.613 | € 56.699.970 |
Waarvan activa met een maatschappelijk nut | € 47.611.583 | € 7.437.386 | € 40.174.197 |
Beheer en onderhoud meerjarig gepland (vaarwegen) | Begroot | Besteed | Verschil |
|---|---|---|---|
A. Vervangingsinvesteringen vaarwegen | € 11.279.166 | € 11.666.545 | -€ 387.379 |
B. Projecten reserve kap. lasten v/h Res GO | € 684.000 | € 1.225.200 | -€ 541.200 |
C. Variabel onderhoud vaarwegen | € 1.116.000 | € 364.499 | € 751.501 |
D. Beheer vaarwegen | € 1.175.000 | € 702.079 | € 472.921 |
E. Vast onderhoud vaarwegen | € 3.579.000 | € 4.284.516 | -€ 705.516 |
F. Gebiedscontracten (GBC1/GBC7) | € 4.855.000 | € 5.544.398 | -€ 689.398 |
G. DVM areaal vaarwegen | € 1.187.000 | € 1.091.963 | € 95.037 |
Totaal onderhoud kapitaalgoederen | € 23.875.166 | € 24.879.200 | -€ 1.004.034 |
Waarvan activa met een maatschappelijk nut | € 11.279.166 | € 11.666.545 | -€ 387.379 |