Beleidsdoel 8.2 | Realiseren van doelmatige bedrijfsvoering | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
8.2.1 | Overhead beheren | 70.408 | 74.837 | 70.202 | 4.635 | |
8.2.2 | Bedrijfsvoering realiseren | 1.071 | 636 | 650 | -14 | |
8.2.3 | Vennootschapsbelasting | 26 | 105 | -27 | 132 | |
8.2.5 | Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren | 500 | 600 | 482 | 118 | |
Totaal lasten | 72.005 | 76.178 | 71.307 | 4.871 | ||
Totaal baten | -1.999 | -2.515 | -2.357 | -158 | ||
Totaal saldo | 70.006 | 73.663 | 68.950 | 4.713 | ||
Storting | ||||||
8.2.1 | Resv. Bedrijfsvoering | 1.420 | 1.420 | 4.827 | -3.407 | |
8.2.4 | Resv. Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.2.5 | Resv. Go-gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
8.2.1 | Resv. Bedrijfsvoering | -1.342 | -1.192 | -974 | -218 | |
8.2.4 | Resv. Huisvesting | -782 | -782 | -762 | -20 | |
8.2.5 | Resv. Go-gelden | -500 | -600 | -482 | -118 | |
Resultaat | 68.802 | 72.509 | 71.558 | 951 | ||
*een positief verschil is voordelig | ||||||
